中山市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算

目 录

第一部分  中山市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中山市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

市人大常委会工作机构含办公室及法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨工作委员会和选举联络人事任免工作委员会，设研究室、信访办公室与市人大常委会办公室合署。2016年5月，经请示市委同意，市人大常委会在火炬开发区（含翠亨新区）、石岐区、东区、西区、南区和五桂山设立工作委员会，为人大常委会派出机构。2016年下半年市纪委派驻市人大政协机关纪检组。

二、机构设置

本单位无独立财政预算编制的下属单位，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门内设机构、人员构成情况：

市人大常委会办公室

负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助常委会协调人大常委会与市委、“一府两院”及机关内部的工作关系；负责市人民代表大会、常委会会议和常委会主任会议及有关会议的会务工作；负责人大机关党务、文秘、人事、教育、计生、老干、财务、接待、安全保卫、大院管理等工作；承办常委会交办的其他事项。内设秘书科、政工科和行政科。

秘书科：负责常委会有关会议的会务组织及有关材料的拟写，对会议的决定事项进行督办；协助常委会领导公务活动的组织安排；参与常委会有关工作的组织协调；负责人大机关的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印及报刊征订工作；负责编辑会议纪要、会刊、公报、大事记、年鉴及人大志等工作；承办办公室交办的其他事项。

政工科：负责人大机关的组织人事、机构编制、业务培训、老干、计划生育工作；协助机关党委做好党务、纪检、监察、工青妇、思想政治教育、精神文明建设等工作；承办办公室交办的其他事项。

行政科：负责常委会及机关会议的会务服务工作；负责机关的接待、财务、审计、资产、饭堂、车辆管理等后勤保障工作；负责机关的环境卫生、工作秩序、安全保卫等行政管理工作；承办办公室交办的其他事项。

常委会研究室（与办公室合署） 

负责人大制度的理论研究和人大宣传工作；负责常委会的有关调研工作并审核常委会各工作机构的调研材料；拟写常委会工作报告和常委会领导在综合性会议上的讲话、报告等有关文稿；负责人大信息工作及“中山人大网”的运行管理；承办常委会交办的其他事项。

内设综合科，负责研究室的日常工作。

常委会信访办公室（与办公室合署）

负责接待信访人来访，受理、交办、转办信访人提出的信访事项；督促、指导、协调、检查信访事项的办理；承办上级人大常委会交办的信访件，负责与上级人大常委会信访机构的联系；负责常委会组成人员约访人民群众的组织工作；负责指导镇区人大的信访工作；负责信访件的整理、归档、统计、上报，并定期做好信访情况的综合分析工作等。

市人大常委会法制工作委员会工作职责：

负责组织编制本市的年度地方性立法计划草案，并根据市人大及其常委会的年度立法计划和实际需要，拟定地方性法规草案；承担市人大及其常委会制定的地方性法规的报请批准、公布及有关宣传工作，负责本市地方性法规的汇编、出版，了解地方性法规的实施情况并收集反馈信息；负责答复对地方性法规有关具体问题的询问；负责市人大常委会立法专家顾问的联系工作；开展地方立法理论研究工作，总结立法工作经验；承担对市人民政府制定的规章及规范性文件，镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作；加强对镇人大制定规范性文件工作的指导；承办全国和省人大有关法律法规草案的征求意见工作；承办市人大代表的有关建议、批评、意见；承办市人大常委会、常委会主任会议和秘书长办公会议交办的其他工作。

综合科：负责本市年度立法计划草案编制的日常工作；负责工委综合性文稿的起草工作；就拟提请表决的法规及立法中的有关问题，代拟党组向市委的请示；负责工委的文书处理、档案资料管理及保密工作；负责工委会议及相关综合性会议的会务工作；负责工委日常事务的协调、联系；负责市人大常委会立法顾问的联系工作；负责本市地方性法规的编印；负责工委的内勤工作。

法规科：负责组织编制本市的年度立法计划草案；根据市大人及其常委会的年度立法计划和实际需要，起草地方性法规草案；负责法规草案初审后的各次审议工作；承担市人大及其常委会制定的地方性法规的公布、宣传等有关工作；了解地方性法规的实施情况并收集反馈意见，负责法规实施情况综合报告工作；负责本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作；负责法规解释草案的起草和审议工作；负责答复对地方性法规具体问题的询问；开展地方立法理论研究工作，总结立法工作经验；协调承办上级人大常委会委托的立法调研工作，以及征求意见函的回复；承办本工委领导交办的其他事项。

备案审查科：负责对市人民政府制定的规章及规范性文件，镇人大制定的规范性文件的备案审查的具体工作；负责市人大及其常委会制定的地方性法规报请省人大常委会批准及备案的具体工作；开展对镇人大制定规范性文件的指导工作；参与年度立法计划的研究论证；参与本工委职责范围内的法规草案和有关决议、决定事项的调研、审议工作；承办市人大代表的有关建议、批评、意见；承办本工委领导交办的其他事项。

市人大常委会内务司法工作委员会

负责对提请市人民代表大会及其常委会审议的规范性文件进行审核；对“一府两院”执行法律法规和有关的法律问题，以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究，提出意见和建议；对常委会准备讨论、决定的事项，与本工作委员会有关的议案，与内务司法工作有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；协助常委会对市人民政府及镇人大的规范性文件进行备案审查；对司法机关执法办案情况进行监督，受理人民群众的申诉和控告；督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议；承办与本工作委员会有关的法律法规草案的征求意见工作；承办常委会交办的其他事项。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会财政经济工作委员会

负责对市人民政府及其有关部门执行财政经济等方面法律法规，以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究，提出意见和建议；组织市人大计划预算审查委员会对市人民政府提请的国民经济和社会发展计划及财政预算的编制、执行、调整、决算及相关的财政审计报告进行初审；对常委会准备讨论、决定的事项，与本工作委员会有关的议案，与财政经济工作有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议；承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；受理与本工作委员会有关的群众来信来访；承办常委会交办的其他事项。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会环境与资源保护工作委员会

负责为市人民代表大会及其常委会审议关于城乡建设、环境与资源保护等方面的地方性规定进行调查研究，提出意见建议；负责城乡建设、环境与资源保护等方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况的监督检查；对城乡建设、环境与资源保护等有关政府职能部门的工作情况和执法检查情况开展调查研究，为市人大常委会审议上述工作报告及决定有关重大事项进行调查研究，提出意见建议；组织本级人大代表对城乡建设、环境与资源保护等方面的工作进行视察；协助常委会相关工作机构，对“一府两院”的规范性文件进行审查，督促办理与本工作委员会业务有关的代表议案和建议、批评、意见及人民群众来信来访案等；承办全国人大、省人大有关城乡建设、环境与资源保护方面的立法草案和征求意见工作；常委会交办的其他工作。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会农村农业工作委员会

负责为市人民代表大会及其常务委员会审议关于农村农业方面的地方性规定进行调查研究并提出建议；负责农村农业等方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况的监督检查；对农业农村等有关政府职能部门的工作情况和执法检查情况开展调查研究，为市人大常委会审议上述工作报告及决定有关重大事项进行调查研究，提出意见建议；组织本级人大代表对农村农业等方面的工作进行视察；协助常委会相关工作机构，对“一府两院”的相关规范性文件进行审查，督促办理与本工作委员会业务有关的代表议案和建议、批评、意见及人民群众来信来访案等；承办全国人大、省人大有关农村农业方面的立法草案和征求意见工作；常委会交办的其他工作。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会教育科学文化卫生华侨工作委员会

负责对市人民政府及其有关部门执行教育、科学、文化、卫生、体育、华侨、计划生育、民族、宗教外事等方面法律法规，以及贯彻上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况进行调查研究，提出意见和建议；对常委会准备讨论、决定的事项，与本工作委员会有关的议案，与教科文卫侨工作有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促办理与本工作委员会有关的议案及人大代表的意见和建议；承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；受理与本工作委员会有关的群众来信来访；承办常委会交办的其他事项。内设综合科，负责本工作委员会的日常工作。

市人大常委会选举联络人事任免工作委员会

负责省、市人大代表选举的有关业务工作，指导镇人大的选举工作；承办市人大常委会的人事任免工作；负责市人民代表大会议案以及人大代表所提建议、批评和意见的交办、督办工作；联系居住在本市的全国、省人大代表，联系市人大代表，并组织其闭会期间的活动；指导基层人大工作；承办与本工作委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；承办常委会交办的其他事项。

2016年5月，增设选举任免科：负责承办本级人大及其常委会的选举、人事任免事项的组织工作和有关被任命人员的任前审查工作及向宪法宣誓工作；对选举、人事任免工作进行调查研究，提出意见和建议；综合选举任免工作档案信息等。

原综合科更名为代表联络科：负责组织和指导闭会期间的代表活动并负责其履职管理；负责本市的全国人大代表、省人大代表和市人大代表联络工作及镇区人大日常联络工作；对代表工作进行调查研究，提出意见和建议；负责代表议案、建议、批评、意见；受理代表的来信和接待代表的来访工作。

人员构成情况

市人大机关编制数80名，其中行政编制41名；事业编制0名；不占编情况39名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 18 名、其他市领导等不占编人员21名；雇员指标0名。

在职人员73 名（含市纪委派驻市人大政协机关纪检组成员），其中行政编制40名；市纪委派驻市人大政协机关纪检组成员3名；事业编制0名；不占编人员30名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员12名、其他市领导等不占编人员18名；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假0名，政府雇员0名，临工5名；离退休人员50名。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算4409.22万元，比上年减少136.27万元，下降2.99%，主要原因是根据中央“八项规定”的精神，积极厉行节约。支出预算4409.22万元，比上年减少136.27万元，下降2.99%，主要原因是根据中央“八项规定”的精神，积极厉行节约。 

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排156万元，比上年减少11万元，下降6.59%，主要原因是根据中央“八项规定”的精神，积极厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费42万元，与上年保持不变；公务接待费114万元，比上年减少11万元，下降8.80%，主要原因是根据中央“八项规定”的精神，积极厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排525.40万元，比上年增加19.76万元，增长3.91%，主要原因是按有关文件规定人员工资及津补贴发放标准的提高，对应的基本支出和项目支出有所增长。其中：办公费149.18万元，办公用房水电费180万元，工会经费6.92万元，其他交通费用104.59万元，公务用车运行维护费42万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排114万元，其中：服务类采购预算114万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车12辆。

六、预算绩效信息公开情况

本单位无预算绩效信息公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

按实际工作需要，本单位已制定单位内部财务制度。

（二）专项资金信息公开

本单位无专项资金信息公开

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。